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    月湖区妇联2018年部门决算公开
    2019-11-07 16:45:25

    鹰潭市月湖区妇联2018年度部门决算

     

       

     

    第一部分  月湖区妇联部门概况

        一、部门主要职责

        二、部门基本情况

    第二部分  2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资产占用情况表

        第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

        情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

        七、政府采购支出情况说明

        八、国有资产占用情况说明

        九、预算绩效情况说明

    第四部分  名词解释

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分  月湖区妇联概况

     

    一、部门主要职能

    (一)团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。

    (二)教育引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神,组织妇女干部教育培训,全面提高素质,促进妇女人才成长。

    (三)代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的指定,推动《中国妇女发展纲要》的实施,维护妇女儿童合法权益。

    (四)为妇女儿童服务,加强与社会各界联系、协调,推动社会各界为妇女儿童办实事。

    (五)协助区政府抓好妇儿工委工作。

    (六)完成区委、区政府及上级妇联交办的其他任务。二、部门基本情况

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:鹰潭市月湖区妇联。

    本部门2018年年末编制人数5人,其中:行政编制3人,全额款事业编制2人实有人数6人,其中:在职3人,包括行政人员2人,全额款事业编制2退休人员1人,其他人员1人。

    第二部分  2018年度部门决算表

     

    收入支出决算总表
     
     
     
     
     
    公开01表
    编制单位:月湖区妇女联合会
     
    2018年度
     
     
    金额单位:万元
    收     入
    支     出
    项    目
    行次
    决算数
    项目(按功能分类)
    行次
    决算数
    栏    次
     
    1
    栏    次
     
    2
    一、财政拨款收入
    1
    92.83
    一、一般公共服务支出
    28
    83.76
      其中:政府性基金预算财政拨款
    2
    15.00
    二、外交支出
    29
    0.00
    二、上级补助收入
    3
    0.00
    三、国防支出
    30
    0.00
    三、事业收入
    4
    0.00
    四、公共安全支出
    31
    0.00
    四、经营收入
    5
    0.00
    五、教育支出
    32
    0.00
    五、附属单位上缴收入
    6
    0.00
    六、科学技术支出
    33
    0.00
    六、其他收入
    7
    8.09
    七、文化体育与传媒支出
    34
    0.00
     
    8
     
    八、社会保障和就业支出
    35
    5.90
     
    9
     
    九、医疗卫生与计划生育支出
    36
    2.07
     
    10
     
    十、节能环保支出
    37
    0.00
     
    11
     
    十一、城乡社区支出
    38
    0.00
     
    12
     
    十二、农林水支出
    39
    0.00
     
    13
     
    十三、交通运输支出
    40
    0.00
     
    14
     
    十四、资源勘探信息等支出
    41
    0.00
     
    15
     
    十五、商业服务业等支出
    42
    0.00
     
    16
     
    十六、金融支出
    43
    0.00
     
    17
     
    十七、援助其他地区支出
    44
    0.00
     
    18
     
    十八、国土海洋气象等支出
    45
    0.00
     
    19
     
    十九、住房保障支出
    46
    3.15
     
    20
     
    二十、粮油物资储备支出
    47
    0.00
     
    21
     
    二十一、其他支出
    48
    27.24
     
    22
     
    二十二、债务还本支出
    49
    0.00
     
    23
     
    二十三、债务付息支出
    50
    0.00
    本年收入合计
    24
    100.92
    本年支出合计
    51
    122.12
      用事业基金弥补收支差额
    25
    0.00
      结余分配
    52
    0.00
      年初结转和结余
    26
    73.84
      年末结转和结余
    53
    52.65
    总计
    27
    174.77
    总计
    54
    174.77
    注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    收入决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公开02表

    编制单位:月湖区妇女联合会

     

     

     

     

     

    2018年度

     

     

     

    金额单位:万元

    项    目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    支出功能分类  科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合计

    100.92

    92.83

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    8.09

    201

    一般公共服务支出

    74.80

    66.71

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    8.09

    20129

    群众团体事务

    74.80

    66.71

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    8.09

    2012901

      行政运行

    74.80

    66.71

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    8.09

    208

    社会保障和就业支出

    5.90

    5.90

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事业单位离退休

    5.56

    5.56

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

    5.56

    5.56

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20827

    财政对其他社会保险基金的补助

    0.34

    0.34

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2082701

      财政对失业保险基金的补助

    0.02

    0.02

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2082702

      财政对工伤保险基金的补助

    0.19

    0.19

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2082703

      财政对生育保险基金的补助

    0.13

    0.13

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    2.07

    2.07

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21011

    行政事业单位医疗

    2.07

    2.07

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101101

      行政单位医疗

    2.07

    2.07

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    3.15

    3.15

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    3.15

    3.15

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

      住房公积金

    3.15

    3.15

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    229

    其他支出

    15.00

    15.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22960

    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

    15.00

    15.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2296004

      用于教育事业的彩票公益金支出

    15.00

    15.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

     

     

    支出决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公开03表

    编制单位:月湖区妇女联合会

     

     

     

     

    2018年度

     

     

     

    金额单位:万元

    项    目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

    122.12

    122.12

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    201

    一般公共服务支出

    83.76

    83.76

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20129

    群众团体事务

    83.76

    83.76

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2012901

      行政运行

    83.76

    83.76

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社会保障和就业支出

    5.90

    5.90

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事业单位离退休

    5.56

    5.56

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

    5.56

    5.56

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20827

    财政对其他社会保险基金的补助

    0.34

    0.34

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2082701

      财政对失业保险基金的补助

    0.02

    0.02

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2082702

      财政对工伤保险基金的补助

    0.19

    0.19

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2082703

      财政对生育保险基金的补助

    0.13

    0.13

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    2.07

    2.07

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21011

    行政事业单位医疗

    2.07

    2.07

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101101

      行政单位医疗

    2.07

    2.07

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    3.15

    3.15

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    3.15

    3.15

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

      住房公积金

    3.15

    3.15

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    229

    其他支出

    27.24

    27.24

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22960

    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

    27.24

    27.24

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2296004

      用于教育事业的彩票公益金支出

    27.24

    27.24

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    注:本表反映部门本年度各项支出情况。

     

     

          财政拨款收入支出决算总表        
                  公开04表
    编制单位:月湖区妇女联合会     2018年度       金额单位:万元
             
        行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
    小计   一般公共预算     财政拨款  政府性基金预算     财政拨款
          1       2 3 4
    一、一般公共预算财政拨款 1 77.83 一、一般公共服务支出 30 74.64 74.64 0.00
    二、政府性基金预算财政拨款 2 15.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
      3   三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
      4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
      5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
      6   六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
      7   七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
      8   八、社会保障和就业支出 37 5.90 5.90 0.00
      9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 2.07 2.07 0.00
      10   十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
      11   十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
      12   十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
      13   十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
      14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
      15   十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
      16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
      17   十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
      18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
      19   十九、住房保障支出 48 3.15 3.15 0.00
      20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
      21   二十一、其他支出 50 27.24 0.00 27.24
      22   二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
      23   二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
    本年收入合计 24 92.83 本年支出合计 53 113.00 85.75 27.24
    年初财政拨款结转和结余 25 69.17 年末财政拨款结转和结余 54 49.01 13.23 35.77
    一、一般公共预算财政拨款 26 21.16   55      
    二、政府性基金预算财政拨款 27 48.02   56      
    总计 28 162.00 总计 57 162.00 98.99 63.02
    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

     

     

    一般公共预算财政拨款支出决算表
                公开05表
    编制单位:月湖区妇女联合会       2018年度   金额单位:万元
        本年支出合计 基本支出 项目支出
    支出功能分类  科目编码 科目名称
    栏次 1 2 3
    合计 85.75 85.75 0.00
    201 一般公共服务支出 74.64 74.64 0.00
    20129 群众团体事务 74.64 74.64 0.00
    2012901   行政运行 74.64 74.64 0.00
    208 社会保障和就业支出 5.90 5.90 0.00
    20805 行政事业单位离退休 5.56 5.56 0.00
    2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.56 5.56 0.00
    20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.34 0.34 0.00
    2082701   财政对失业保险基金的补助 0.02 0.02 0.00
    2082702   财政对工伤保险基金的补助 0.19 0.19 0.00
    2082703   财政对生育保险基金的补助 0.13 0.13 0.00
    210 医疗卫生与计划生育支出 2.07 2.07 0.00
    21011 行政事业单位医疗 2.07 2.07 0.00
    2101101   行政单位医疗 2.07 2.07 0.00
    221 住房保障支出 3.15 3.15 0.00
    22102 住房改革支出 3.15 3.15 0.00
    2210201   住房公积金 3.15 3.15 0.00
    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                    公开06表
    编制单位:月湖区妇女联合会       2018年度       金额单位:万元
    人员经费 公用经费
    经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
    301 工资福利支出 46.83 302 商品和服务支出 36.42 307 债务利息及费用支出 0.00
    30101   基本工资 17.17 30201   办公费 0.28 30701   国内债务付息 0.00
    30102   津贴补贴 13.16 30202   印刷费 0.49 30702   国外债务付息 0.00
    30103   奖金 4.18 30203   咨询费 0.00 30703   国内债务发行费用 0.00
    30106   伙食补助费 0.97 30204   手续费 0.00 30704   国外债务发行费用 0.00
    30107   绩效工资 0.00 30205   水费 0.00 310 资本性支出 0.10
    30108   机关事业单位基本养老保险缴费 5.56 30206   电费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
    30109   职业年金缴费 0.00 30207   邮电费 0.22 31002   办公设备购置 0.10
    30110   职工基本医疗保险缴费 2.07 30208   取暖费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
    30111   公务员医疗补助缴款 0.00 30209   物业管理费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
    30112   其他社会保障缴费 0.57 30211   差旅费 0.73 31006   大型修缮 0.00
    30113   住房公积金 3.15 30212   因公出国(境)费用 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
    30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 0.00 31008   物资储备 0.00
    30199   其他工资福利支出 0.00 30214   租赁费 0.80 31009   土地补偿 0.00
    303 对个人和家庭的补助 2.40 30215   会议费 0.28 31010   安置补助 0.00
    30301   离休费 0.00 30216   培训费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
    30302   退休费 0.00 30217   公务接待费 0.34 31012   拆迁补偿 0.00
    30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
    30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
    30305   生活补贴 0.00 30225   专用燃料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
    30306   救济费 0.00 30226   劳务费 17.23 31022   无形资产购置 0.00
    30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 6.71 31099   其他资本性支出 0.00
    30308   助学金 2.40 30228   工会经费 0.00 312 对企业补助 0.00
    30309   奖励金 0.00 30229   福利费 0.00 31201   资本金注入 0.00
    30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 31203   政府投资基金股权投资 0.00
    30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30239   其他交通费用 0.22 31204   费用补贴 0.00
          30240   税金及附加费用 0.00 31205   利息补贴 0.00
          30299   其他商品和服务支出 9.14 31299   其他对企业补助 0.00
                399 其他支出 0.00
                39906   赠与 0.00
                39907   国家赔偿费用支出 0.00
                39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
                39999   其他支出 0.00
    人员经费合计 49.23 公用支出合计 36.52
    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

     

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
          公开07表
    编制单位:月湖区妇女联合会 2018年度   金额单位:万元
    项目 栏次 年初预算数 决算数
    行次   1 2
    一、“三公”经费支出 1 1.20 0.34
      1.因公出国(境)费 2 0.00 0.00
      2.公务用车购置及运行维护费 3 0.00 0.00
        (1)公务用车购置费 4 0.00 0.00
        (2)公务用车运行维护费 5 0.00 0.00
      3.公务接待费 6 1.20 0.34
        (1)国内接待费 7 1.20 0.34
             其中:外事接待费 8 0.00 0.00
        (2)国(境)外接待费 9 0.00 0.00
    二、相关统计数 10
      1.因公出国(境)团组数(个) 11 0
      2.因公出国(境)人次数(人) 12 0
      3.公务用车购置数(辆) 13 0
      4.公务用车保有量(辆) 14 0
      5.国内公务接待批次(个) 15 3
        其中:外事接待批次(个) 16 0
      6.国内公务接待人次(人) 17 35
        其中:外事接待人次(人) 18 0
      7.国(境)外公务接待批次(个) 19 0
      8.国(境)外公务接待人次(人) 20 0
    注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                      公开08表
    编制单位:月湖区妇女联合会         2018年度       金额单位:万元
        年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
    支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
    栏次 1 2 3 4 5 6
    合计 48.02 15.00 27.24 27.24 0.00 35.77
    229 其他支出 48.02 15.00 27.24 27.24 0.00 35.77
    22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 48.02 15.00 27.24 27.24 0.00 35.77
    2296004   用于教育事业的彩票公益金支出 48.02 15.00 27.24 27.24 0.00 35.77
                   
                   
                   
                   
                   
    注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    国有资产占用情况表
        公开09表
    编制单位:月湖区妇女联合会 2018年度 单位:台、辆、套
      栏次 决算数
    一、车辆数合计(台、辆) 1 0
      1.副部(省)级及以上领导用车 2 0
      2.一般公务用车 3 0
      3.一般执法执勤用车 4 0
      4.特种专业技术用车 5 0
      5.其他用车 6 0
    二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) 7 0
    三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) 8 0

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

     

    一、收入决算情况说明

    本部门2018年度收入总计174.77万元,其中年初结转和结余73.84万元,较2017年增加34.63万元,增长88.31%主要原因是:妇女儿童发展项目未完成,尾款未支付,导致年末结余增加;本年收入合计100.92万元,较2017年增加2.43万元,增长2.16%。

    本年收入的具体构成为:财政拨款收入92.83万元,占91.98%;其他收入8.09万元,占8.02%。  

    二、支出决算情况说明

    本部门2018年度支出总计174.77万元,其中本年支出合计 122.12万元,较2017年增加58.26万元,增长91.23%,主要原因是:举办广场舞比赛、妇女儿童发展项目支出等增加;年末结转和结余52.65万元,较2017年减少21.19万元,下降33.18%,主要原因是:用于教育事业的彩票公益金支出增加,导致结余较少

    本年支出的具体构成为:基本支出122.12万元,占100%

    三、财政拨款支出决算情况说明

    本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为58.8万元,决算数为122.12万元,完成年初预算的207.68%。其中:

    (一)一般公共服务支出年初预算数为52.5万元,决算数为74.64万元,完成年初预算的142.17%,主要原因是:调入一人,10月新考入事业编制一人

    (二)社会保障和就业支出年初预算数为6.3万元,决算数为5.9万元,完成年初预算的93.65%。

    (三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为0,决算数为2.07万元。

    (四)住房保障支出年初预算为0,决算数为3.15万元。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出85.75万元,其中:

    (一)工资福利支出46.83万元,较2017年增加14.43万元,增长44.53%,主要原因是:调入一人,10月新考入事业编制一人

    (二)商品和服务支出36.42万元,较2017年增加26.2万元,增长256.36%,主要原因是:较往年开展活动较多

    (三)对个人和家庭补助支出2.4万元,较2017年增加0.1万元,增长4.34%,主要原因是:捐款增加

    (四)资本性支出0.1万元,较2017年增加0.1万元,主要原因是:因新考入一人,安排新购入桌子一张

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.2万元,决算数为0.34万元,完成预算的28.33%,决算数较2017年增加0.27万元,增长385.71%,其中:

    (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,决算数与2017年相同

    (二)公务接待费支出年初预算数为1.2万元,决算数为  0.34万元,完成预算的 %,28.33%,决算数较2017年增加0.27万元,增长385.71%,决算数较年初预算数增加的主要原因是:公务接待次数增加

    (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数与2017年相同

    六、机关运行经费支出情况说明

    本部门2018年度机关运行经费支出36.42万元,较2017年增加26.2万元,增长256.36%,主要原因是:较往年开展活动较多。。

    七、政府采购支出情况说明

    本部门2018年度政府采购支出总额3.64万元,其中:政府采购货物支出3.64万元。授予中小企业合同金额3.64万元,占政府采购支出总额的100%。

    八、国有资产占用情况说明。

    截止2018年12月31日,本部门共有车辆0

    九、预算绩效情况说明

    本单位无超过50万的预算绩效

     

    第四部分  名词解释

     

        名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

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